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INFORME EJECUTIVO DE VENTA DIARIA Y PCA

En Línea (Orion Gateway)
MARCA BRIDGE (Multi-selección)
UNIDAD DE NEGOCIO (UN)
MES
AÑO
RAZÓN SOCIAL
VENTA PCA ACTUAL
$ 1,032 mill.
% Var PCA: -86.0%
PRESUPUESTO MES
$ 8,669 mill.
Total Presupuestado
% CUMPLIMIENTO
11.9%
Meta Cumplida
VALOR DE ALCANCE
-$ 7.636.737.509
Diferencia vs Ppto
COMPORTAMIENTO VENTA PCA x AÑO 💡 Clic para filtrar
VENTA vs PRESUPUESTO
VENTA PCA vs PPTO (GAUGE)
% CUMPLIMIENTO
11.9 %
VALOR DE ALCANCE
-$ 7.636.737.509
PROMEDIO VENTA PCA DIARIA x AÑO
INGRESOS PCA POR MARCA 💡 Clic para filtrar por marca
TRÁFICO DE INGRESOS X SEMANA
SHARE VALOR X SEMANA
SHARE VALOR X DÍA
TRÁFICO DE INGRESOS X DÍA
PARTICIPACIÓN POR UNIDAD DE NEGOCIO
TOP DE LOS 15 CLIENTES X MARCA
TRAFICO MENSUAL VENTA NACIONAL vs VENTA PCA POR MARCA
Año Mes Venta PCA $ % Var Vta.PCA Venta N.nal$ % Var Ventas
2026 agosto $ 1,032,023,850 ⬇ -86.0 % $ 8,465,176,929 ⬇ -16.9 %
Total - $ 1,032,023,850 ⬇ -86.0 % $ 8,465,176,929 ⬇ -16.9 %
VENTA VALOR NACIONAL
$ 5,376 mill.
% Var vs 2025: ⬆ +16.5%
TRANSACCIONES
397,586
% Var vs 2025: ⬆ +2.0%
VENTA UNITARIA
761,856
% Var vs 2025: ⬆ +4.5%
TICKET PROMEDIO
$ 13,522
% Var vs 2025: ⬆ +11.9%
VENTA VALOR (JULIO)
TRANSACCIONES
VENTA UNITARIA
TICKET PROMEDIO
VTA vs PRESUPUESTO NACIONAL
MEDIDA DE VENTA VALOR vs PPTO (GAUGE)
% CUMPLIMIENTO
95.9 %
VALOR DE ALCANCE
-$ 232.000.598
PROMEDIO VENTA x AÑO
VENTA UNITARIA X DÍA
VENTA VALOR X DÍA
SHARE VALOR X DÍA
VENTA UNITARIA POR CATEGORIA Y VARIACIÓN PORCENTUAL %
VENTA UNITARIA POR HORA Y VAR %
VENTA VALOR POR TIPOLOGÍA
PARTICIPACIÓN EN VENTA UNITARIA POR TIPOLOGÍA
VENTA VALOR POR REGIÓN
PARTICIPACIÓN EN VENTA UNITARIA POR REGIÓN
TIENDAS OPERANDO POR REGIÓN
TIENDAS OPERANDO POR UBICACIÓN COMERCIAL
TIENDAS OPERANDO POR DEPARTAMENTO
TIENDAS A HOY (SIN CM Y A&C)
TOTAL DE TIENDAS
125
MISMAS TIENDAS
113
APERTURAS
12
CIERRES
16
REUBICACIONES
4
EBITDA
$ 57,802,390 mil
Margen: 104.4% | Var %: ⬆ +19.2%
TOTAL INGRESOS
$ 55,380,507 mil
Margen: 100.0% | Var %: ⬆ +14.7%
TOTAL GASTOS OPERATIVOS
-$ 2,297,384 mil
Margen: -4.1% | Var %: -4.1%
TOTAL COSTOS
(En blanco)
Margen: - | Var %: -
OTROS INGRESOS OPERACIONALES
$ 124,500 mil
Margen: 0.2% | Var %: ⬆ +5.0%
COMPORTAMIENTO EBITDA x AÑO
Evolución anual consolidada del EBITDA corporativo (2024 - 2026)
📌 Fuente: Orion Gateway - BD MIMOS (fact_ventas_pca) Actualización al Ajuste
COMPORTAMIENTO EBITDA MENSUAL
Comparativo mes a mes del EBITDA y variación porcentual %
📌 Fuente: Reporte Financiero PCA - BD MIMOS Enero a Julio
TOTAL EBITDA POR MARCA COMERCIAL
Distribución y rentabilidad por marcas operativas y servicios compartidos
📌 Fuente: Reporteador Estándar MIMOS Filtrado 2024 - 2026
CRECIMIENTO Y RENTABILIDAD COMPARADO vs AÑO ANTERIOR
Tendencia temporal multilínea de Ventas$ vs EBITDAs$ por trimestre
📌 Fuente: Orion Gateway - P&G Consolidado Trimestres Q1 - Q3
CUENTAS PRIORITARIAS
Monitoreo de gastos clave de personal, honorarios y servicios
VARIACIÓN INDUSTRIAL PLANTA
(En blanco)
CTS PRODUCTOS MANUF. Y COMER
(En blanco)
GASTO DE PERSONAL
$ 22,800 mil
HONORARIOS
-$ 2,320,184 mil
ARRENDAMIENTOS
(En blanco)
SERVICIOS
$ 0 mil
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
(En blanco)
GASTOS DE VIAJE
(En blanco)
📌 Fuente: Cuentas Contables P&G MIMOS Ajuste 2026
TOTAL VALOR x DETALLE P&G
Desglose comparativo de rubros de ingresos y egresos en millones
📌 Fuente: Orion Gateway - P&G Consolidado 2024 vs 2025 vs 2026

🎯 IMPACTO FINANCIERO SISTEMÁTICA COMERCIAL (SISTEMÁTICA AGUA & CHANTILLY)

Medición de venta adicional acumulada por impulso de Topping Chantilly, Aguas y Brisa Manzana (Julio 2026)

Venta Incremental SC
+$ 39.9 mill.
+45.0% crecimiento en SC
Venta SC Total
$ 128.5 mill.
94 Tiendas activas
Venta SC Orgánica
$ 88.6 mill.
Venta base proyectada
Venta Restaurante Total
$ 5,221 mill.
Consolidado Restaurantes
EVOLUCIÓN MENSUAL UNIDADES VENDIDAS vs META
Tendencia mensual acumulada de tiendas seleccionadas (Jul 2025 - Jul 2026)
📌 Fuente: Sistematica Comercial Orion Gateway Línea roja discontinua representa Meta
% CUMPLIMIENTO REGIONAL POR ARTÍCULO
Comparativo semáforo por zona geográfica (Verde ≥90%, Amarillo 70-89%, Rojo <70%)
📌 Fuente: Orion Gateway MIMOS Promedio vs Meta
🏆 TOP 8 MEJORES TIENDAS (% CUMPLIMIENTO)
Puntos de venta con mayor desempeño vs meta
⚠️ TOP 8 TIENDAS REZAGADAS (% CUMPLIMIENTO)
Puntos de venta que requieren acompañamiento comercial
DETALLE POR TIENDA Y SEGUIMIENTO MO M
Haz clic en cualquier fila para ver la ficha detallada y tasa de adjunto
94 tiendas
Regional Punto de Venta Mayo Junio Julio Var MoM % Promedio Meta % Cumpl. Estado
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